Налоговый и финансовый консалтинг
Ассоциация налоговых консультантов.
Программа «Налоговый и финансовый консалтинг» НИУ ВШЭ аккредитована Ассоциацией налоговых консультантов (АНК). По итогам успешной сдачи выпускного квалификационного экзамена дополнительно выдается Аттестат налогового консультанта.
В результате овладения программой слушатель будет:
Знать:
Современную методологию налогового консультирования компаний различных сфер экономики и применять ее в практической деятельности на основе системного подхода; организационные технологии эффективного налогового и финансового консалтинга по вопросам налогообложения юридических и физических лиц; количественные и качественные методы для управления процессами в сфере налогового и финансового консалтинга.
Уметь:
Готовить аналитические материалы для управления в сфере применения методики налогового и финансового консалтинга и оценки эффективности; проводить исследования налоговых проблем по заказам хозяйствующих субъектов; разрабатывать технологии эффективного налогового и финансового консалтинга и организовывать деятельность консультантов в области налогообложения.
Владеть:
Программа обучения:
1. Базовая часть
1.2 Налоговое право России
1.3 Правовые и организационные основы консультационной деятельности
1.4 Этика и психология делового общения (коучинг)
2. Профильная часть
2.1 Налоги и сборы с юридических и физических лиц: особенности исчисления и уплаты
2.2 Отраслевые особенности налогообложения и финансового управления
2.3 Бухгалтерский учет и отчетность
2.4 Налоговый учет и отчетность
2.5 Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности
2.6 Международные стандарты финансовой отчётности и особенности трансформации
2.7 Анализ налоговой нагрузки компании и меры ее оптимизации
2.8 Анализ налоговых и финансовых рисков
2.9 Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
2.10 Мероприятия по налоговому контролю. Тактика сопровождения контрольных мероприятий
2.11 Досудебное урегулирование налоговых споров
2.12 Контрольные мероприятия полиции, взаимодействие с налоговыми органами
2.13 Судебная практика разрешения споров в сфере финансов и налогов
2.14 Практические навыки выступления в суде
Налоговый консультант-советник
Ассоциация налоговых консультантов
Программа «Налоговый консультант-советник» НИУ ВШЭ аккредитована Ассоциацией налоговых консультантов (АНК). По итогам успешной сдачи выпускного квалификационного экзамена дополнительно выдается Аттестат налогового консультанта.
В результате овладения программой слушатель будет:
Знать
Типы, формы и методы оптимизации налоговых платежей по правовым основам налогового консультирования в России и за рубежом; финансовую, бухгалтерскую и другую отчетность организаций различных форм собственности, отчетность предпринимателей, оценивать налоговые последствия конкретных хозяйственных операций в рамках существующего налогового законодательства и планируемых его изменений для принятия оптимальных финансовых решений; организационные технологии эффективного консалтинга по вопросам налогообложения юридических и физических лиц и эффективных методов оптимизации налоговых платежей.
Уметь
Выявлять проблемы налогового характера при анализе практических ситуаций по вопросам методологии и практики налогового консультирования в России и за рубежом; оказывать консалтинговые услуги организациям различных организационно-правовых форм, финансово-кредитным учреждениям; разрабатывать методики консультирования российских и зарубежных компаний по отдельным налогам.
Владеть
Особенностями организационных и методических технологий эффективного консалтинга по вопросам методологии и практики налогового консультирования в России и за рубежом, разрабатывать и принимать наиболее эффективные решения по управлению налоговыми рисками; практическими навыками по вопросам построения эффективного бизнес – процесса налогового консультирования и предотвращать негативные последствия налоговых правонарушений; правовыми и методическими навыками налогового консультирования хозяйствующих субъектов и физических лиц по организационным, экономическим, информационным основам налогового консультирования, в том числе при разрешении налоговых споров.
Программа обучения:
1. Базовая часть
1.2 Налоговое право России
1.3 Правовые и организационные основы консультационной деятельности
1.4 Этика и психология делового общения (коучинг)
2. Профильная часть
2.1 Налоги и сборы с юридических и физических лиц: особенности исчисления и уплаты
2.2 Отраслевые особенности налогообложения и финансового управления
2.3 Бухгалтерский учет и отчетность
2.4 Налоговый учет и отчетность
2.5 Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности
2.6 Международные стандарты финансовой отчётности и особенности трансформации
2.7 Анализ налоговой нагрузки компании и меры ее оптимизации
2.8 Анализ налоговых и финансовых рисков